Комментарии к бюджету Пскова 2010 Главы Администрации города Пскова Я.В.Лузина
Наступил декабрь - время подведения итогов уходящего года и определения основных направлений социально-экономической политики на очередной 2010 год.
По сути, уже год мы живем и работаем в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса. Все свои действия, планы и намерения мы вынуждены оценивать, исходя из реальной ситуации в мировой и российской экономике.
Мы предпринимали меры для того, что бы жителей Пскова кризис затронул в наименьшей степени. Была сформирована программа антикризисных мер по снижению негативных последствий для городской экономики. Поставлены задачи удержать стабильную финансовую ситуацию, обеспечить неукоснительное выполнение всех принятых социальных обязательств, не допустить обвального сокращения занятости, разработать дополнительные меры для защиты и поддержки малого бизнеса. Одной из задач стало сокращение бюджетных расходов, в том числе затрат на содержание аппарата управления.
Особенности формирования бюджета города на 2010 год
В бюджетном послании, с которым обратился губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Турчак к региональному парламенту, четко определены три приоритета деятельности администрации области в 2010 г.
1.Забота о людях. Сохранение и повышение социальных выплат социально незащищённым гражданам и зарплат бюджетникам.
2.Инвестиции и вложения в долгосрочные проекты.
3.Антикризисные меры и мероприятия по экономии бюджетных средств.
Логично и закономерно, что эти посылы являются определяющими и для областного центра - столицы Псковской области. Иначе невозможно говорить о последовательном, конструктивном и совместном движении вперед.
Мы принимаем на 2010 год так называемый однолетний бюджет в соответствии с мероприятиями, утвержденными Программой антикризисных мер, что позволяет можно сказать, в ручном режиме, планировать доходную часть городского бюджета, более рационально производить расходы.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, бюджет города сформирован с дефицитом 10% , эта величина находится в допустимых рамках требований бюджетного законодательства.
Доходы бюджета города
С учетом запланированных межбюджетных трансфертов из областного бюджета общая сумма доходов бюджета города в 2010 году составит 2 млрд. 713 млн.руб., расходов - 2 млрд. 853 млн.руб. Объем доходов и расходов сопоставим с доходами и расходами 2009 года
Превышение расходов над доходами составляет 140 млн.руб.
Расходы бюджета города
Расходы бюджета областного центра в 2010 году, несмотря на сложность экономической ситуации, сопоставимы с уровнем 2009 года. Для городских властей в первую очередь важно неукоснительное выполнение социальных обязательств перед жителями города. Это главный и основополагающий приоритет на сегодня.
Поэтому в 2010 году на финансирование социальных отраслей за счет собственных средств планируется выделить более 960,0 млн.руб., т. е. , мы не только не утратили позиции прошлого года, а планируем прирост к предыдущему году.
Важным разделом бюджета, особенно в условиях кризиса, является «Социальная политика». Всего в 2010 году на социальную поддержку населения будет направлено более 24 млн.руб. собственных средств.
Теперь подробнее о решении вопросов местного значения по отраслям.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - одно из важнейших сфер жизнедеятельности города. Больше всего замечаний, просьб, обращений населения касается этой сферы. Поэтому оправдан в 2010 году рост расходов городского бюджета по статье ЖКХ более чем на 70 млн. руб. Общая сумма расходов- 373 млн. рублей.
По-прежнему остра жилищная проблема. В городе немало домов, которые являются ветхими и непригодными для проживания. До конца 2009 года за счет средств Фонда реформирования ЖКХ и средств областного бюджета для расселения 44 ветхих домов будет приобретено 234 квартиры, 272 семьи улучшат свои жилищные условия. Дополнительным инструментом в решении жилищной проблемы является муниципальная целевая программа «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006-2010 годы». Всего в 2010 году расходы бюджета, направленные на улучшение жилищных условий жителей города, составят более 13 млн.руб.
Хочу отметить следующий факт: вследствие размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, развития добросовестной конкуренции стало возможно более эффективное расходование средств бюджета, и, к примеру, по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» экономия в результате проведения конкурсных процедур за 9 месяцев 2009 года составила более 11 млн.руб., а всего - около 35 млн.руб. На сумму экономии были проведены дополнительные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
В 2009 году впервые согласно Адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, было выделено финансирование из «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и областного бюджета в размере 378,6 млн. рублей, что позволило произвести ремонтные работы в 114 жилых домах.
Мы очень надеемся, что собственники жилья проявят активность в вопросе создания ТСЖ, и финансирование из федерального фонда и областного бюджета в 2010 году будет продолжено.
Кроме этого, на капитальный ремонт жилья направляются и собственные средства бюджета города. Проектом бюджета на 2010 год по данной статье предусмотрено 66 млн.руб., что в 2,5 раза превышает расходы 2009 года.
После 2-х летнего перерыва в бюджете города предусмотрены расходы на замену лифтового оборудования на сумму 8,5 млн.руб.
Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы в проекте бюджета предусмотрены расходы на расширение кладбища Орлецы, строительство кладбища «Белый мох - Горнево». На эти цели также планируется выделение средств из областного бюджета в сумме 40 млн.руб.
Всего расходы инвестиционного характера по отрасли ЖКХ за счет собственных доходов составят около 42 млн.руб., что в 1,7 раза превышают инвестиционные расходы бюджета на 2009 год.
Отрасль ЖКХ является достаточно затратной. В проекте бюджете города расходы на ее финансирование составляют 26 % от общей суммы расходов. Ежегодно из бюджета города значительные средства выделяются на уличное освещение, содержание дорог, озеленение, содержание мест захоронения на эти цели предусмотрено 158 млн.руб.
Еще одно очень важное направление нашей совместной работы - это благоустройство.
Следующий год объявлен годом благоустройства и озеленения, поэтому мы планируем выполнить работы по благоустройству территории в Кремле, дендропарке у Мирожского монастыря.
Дополнительно предусмотрено осуществить работы по скосу травы, установке мусорных контейнеров в разных частях города, парковых диванов, увеличить посадки рассады и другие мероприятия.
К празднованию 65-летия Великой Победы будут отреставрированы и благоустроены памятные захоронения на сумму около 2,8 млн.руб., планируется выполнить работы по ремонту 22 объектов.
В проект бюджета на 2010 год включены расходы на комплексное благоустройство 11 дворовых территорий, расположенных в разных районах города.
Комплексный подход позволит решить многие проблемы этих дворов, начиная от парковочных карманов и полной замены асфальтового покрытия до организации детских и спортивных площадок. Расходы бюджета по благоустройству дворовых территорий составят 65 млн.руб. Такие же планы мы разработали и на два последующих года.
Благодаря помощи областной администрации в Пскове, в этом году был проведен масштабный ремонт дорог. Со своей стороны, администрацией города предусмотрены расходы на текущий и аварийный ремонт дорог, нанесение разметки проезжей части на сумму 79 млн.руб., что в 2 раза превышает соответствующие расходы текущего года.
Я сознательно более подробно остановился на такой объемной отрасли, как ЖКХ, чтобы был ясен масштаб предстоящих работ.
Теперь перейдем к образованию, здравоохранению, спорту, культуре.
Образование.
В 2009 году расходы бюджета по отрасли «Образование» превысили расходы бюджета 2008 на 12%.
Проект бюджета по расходам города на 2010 год по «Образованию» также предусматривает рост расходов до 8,0%. Почему? Теперь город выделяет средства на оплату труда обслуживающего персонала школ, которые ранее шли за счет субвенций, и на мероприятия по увеличению мест в детских дошкольных учреждений. Все знают, что сейчас попасть в детские сады сложно, поэтому записывают своих детей в дошкольные учреждения чуть ли не с рождения. Результатом новой программы на 2010-2012 годы должно стать сокращение очереди в детские сады на 1200 мест, что почти полностью позволит решить проблемы этой очереди. Можно идти по пути наименьшего сопротивления и построить новые детские сады, но это очень затратно и долго. Мы решили идти другим путем и использовать имеющийся потенциал муниципальных помещений. Проведен соответствующий аудит. И в 2010 году мы будем использовать те здания, которые изначально проектировались как детские сады, но используются по другому назначению.
В рамках МЦП «Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2008-2012 годы» будут профинансированы мероприятия по ремонту, переоборудованию и оснащению помещений для открытия дополнительных групп для детей мы планируем направить 8,0 млн.руб.
В новом году планируется открыть 9 новых групп, что даст нам 225 дополнительных мест.
На сумму 7,0 млн. руб. в 12 школах и 14 дошкольных учреждениях будут выполнены ремонтные работы помещений и инженерных сетей - в соответствии с адресной программой капитального ремонта образовательных учреждений на 2010 год.
Кроме того, за счет средств областного бюджета планируется капитально отремонтировать школу № 1 на 15 млн. руб.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» на муниципальном уровне, подпрограмма «Школьная столовая», осуществляется финансирование питания учащихся школ, приобретение оборудования для школьных столовых. В 2010 году расходы на питание составят 15 млн.руб. Кроме того, из областного бюджета будет выделено около 37 млн.руб. на питание школьников из расчета стоимости питания 10 руб. в день вместо 6 рублей.
Уже второй год в бюджете города предусматриваются расходы на обустройство школьных дворов и санузлов. В 2010 году расходы на это составят 2,0 млн.руб.
Всего объем расходов бюджета по отрасли «Образование» составит 641,5 млн. руб.
Здравоохранение.
Объем финансирования отрасли «Здравоохранение» на 2009 год составляет 279 млн. руб.
Следует отметить, что по сравнению с 2009 годом проект бюджета на 2010 год предусматривает сокращение расходов по отрасли «Здравоохранение» на 17 % в связи с тем, что два учреждения (МУЗ «Хоспис» и МУЗ «Перинатальный центр») с 2010 года будут финансироваться из областного бюджета.
Помимо финансирования первоочередных расходов (оплата труда, медикаменты, питание, коммунальные услуги), на реализацию муниципальных программ в 2010 году в сфере здравоохранения предусмотрено 36,6 млн.руб.: на оплату медицинского оборудования для городских больниц № 1 и № 2 будет израсходовано около 28 млн.руб., на ремонт учреждений здравоохранения - 11,7 млн.руб.
На финансирование муниципальной целевой программы "Развитие здравоохранения г. Пскова на 2010 год и на период до 2012 года" предусмотрено около 12 млн. руб., в том числе на строительство приемного покоя городской больницы - 10,0 млн.руб.
Приоритетным объектом в 2010 году будет строительство и оборудование приемного покоя городской больницы № 1. Кроме средств городского бюджета, планируется финансирование из областного бюджета в сумме 110 млн.руб. Общий объем средств составит 120,0 млн.руб.
Культура.
Город Псков по определению - культурная столица региона. Ежегодно в городе проводится много массовых мероприятий, повышается их качество, творческая жизнь в целом становится более многообразной и значительной, а главное - востребованной нашим населением.
Несомненно, позитивным фактом стало то, что сферу культуры региона теперь курирует лично Губернатор области Андрей Анатольевич Турчак.
В 2010 году вся страна будет отмечать 65-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и, конечно, бюджет города в сфере культуры в значительной степени будет ориентирован на подготовку к этим событиям. Расходы на данные мероприятия составят 2,5 млн.руб. и общая сумма расходов на мероприятия культуры превысит 6 млн.руб.
Физическая культура и спорт.
В этой отрасли главное - чтобы занятия спортом были доступны для всех желающих, и основными статьями расходов по-прежнему остаются содержание спортивных школ, проведение мероприятий по физическому воспитанию населения. В 2010 году на развитие физической культуры и спорта планируется направить свыше 78,0 млн. руб. из бюджета города .
За счет средств областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы» планируется осуществить полный ремонт спортивной школы «Барс», построить крытую ледовую арену, обустроить спортивные площадки в школах № 23 и № 9. На сумму 211 млн.руб.
В проекте бюджета предусмотрено финансирование 13 целевых программ на общую сумму 53 млн. руб., в т.ч. 3 отраслевые программы по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях.
Заключительная часть.
Конечно же, запланированная в проекте бюджета на 2010 год собственная доходная база не позволит в полном объеме решить все проблемы города. Позитивным моментом в текущем году является весомая помощь областного центра по многим вопросам. Надеемся на понимание остроты городских проблем со стороны регионального центра и в следующем году.
Со своей стороны в целях выполнения стоящих перед нами задач в 2010 году необходимо обеспечить:
- повышение качества управления муниципальным имуществом,
- повышение эффективности администрирования доходов,
- увеличение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства,
- создание благоприятных условий для инвесторов на территории города, повышение социальной ответственности бизнеса.
Строгая налоговая дисциплина, рациональное использование средств бюджета, контроль за доходами и расходами, а также личный вдумчивый подход руководителя каждого муниципального учреждения являются не просто желательными, а обязательными при реализации налоговой и бюджетной политики в 2010 году.
Уважаемые депутаты, уважаемые горожане!
Несмотря на то, что бюджет города формируется в непростых условиях, нами делается все, чтобы он соответствовал не только современным реалиям, но и обеспечивал реализацию задач, сформулированных в комплексной программе социально-экономического развития города. Наша задача - в сегодняшних непростых условиях сохранить то, что было сделано за прошедшие годы, обеспечить социально-экономическую стабильность и приложить все усилия для развития города.
Должны быть приняты все возможные меры для экономии бюджетных средств, среди которых - мероприятия по энергосбережению и неукоснительное соблюдение конкурсных процедур.
Я смотрю на следующий год с оптимизмом, но это сдержанный оптимизм. Несомненно, будет обеспечено бесперебойное функционирование всех жизненно важных предприятий в городе. Несомненно, мы приложим все силы, чтобы наступающий год не оказался для псковичей труднее, чем предыдущий. И очень важно сохранить и наращивать набранный темп и реализовывать начатые, в хорошем смысле смелые намеченные проекты.
Так что работы будет много. Совместной работы.
(Выступление Я.В.Лузина на сессии Псковской городской Думы 18 декабря 2009 года).
